時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧！相信許多人會覺得計劃很難寫？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇一

一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計類（4個）

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動情況，對園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況，財務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況，重大投資項目建設(shè)管理，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律等情況。

二、ppp項目專項審計類（2個）

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：對股份公司投資的xx市工程建設(shè)有限責(zé)任公司和工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項目專項審計，重點(diǎn)關(guān)注ppp項目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來源情況；債權(quán)資金安排情況；融資增信規(guī)范情況；合資合作引入情況；退出機(jī)制完善情況；spv公司績效考核情況等。

三、管理類專項審計（3個）

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理、招投標(biāo)管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險。

四、內(nèi)控體系評價

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：對集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價，根據(jù)財務(wù)報告的重要性水平、集團(tuán)公司要求、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化、新趨勢確定納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

五、內(nèi)審整改落實(shí)情況跟蹤審計（5個）

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對于以下審計項目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計，項目包括：

1.?園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況

2.?福澤順有限責(zé)任公司ppp項目專項審計整改落實(shí)情況

3.?香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況

4.?風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

5.?xx市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

六、配合類檢查和審計

（一）配合集團(tuán)工聯(lián)會經(jīng)審委開展同級工會及其所屬企業(yè)基層工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)使用管理審計

（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項檢查

（三）配合市審計局開展原法人代表離任審計工作

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇二

一、指導(dǎo)思想：

認(rèn)真貫徹落實(shí)某大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持_圍繞中心、服務(wù)大局_的指導(dǎo)思想，牢固樹立_審計為發(fā)展服務(wù)_的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二、工作重點(diǎn)

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡_離_必審。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實(shí)施財務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實(shí)和審計成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)_依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)_的審計精神。

2.貫徹_全面審計、突出重點(diǎn)_的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3.堅持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4.發(fā)揚(yáng)_嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍_的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇三

今年以來，我局在縣委、府以及上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色偉大旗幟，堅持以*理論和“三個代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣府中心工作，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計方針，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康**、和諧**”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：

一、黨建工作

今年以來，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務(wù)的落實(shí)。

(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了治理論學(xué)習(xí)計劃，并明確專人抓此項工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計工作提供思想保證。

(二)抓支部建設(shè)，審計局黨支部嚴(yán)格按照上級黨委的要求，及時傳達(dá)和上級黨組織的指示、決定、文件和會議精神，引導(dǎo)和發(fā)動黨員積極主動地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽取黨員的思想?yún)R報，檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認(rèn)真開展批評與自我批評;黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評;認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計工作;

(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動。及時召開動員部署會議，充分認(rèn)識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對十九大報告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、九個長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實(shí)踐活動中，參加抗雪凝活動、抗震救災(zāi)活動等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶活動方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。2009年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。

二、審計業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計項目19個。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。

1、本級財預(yù)算執(zhí)行情況審計

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財預(yù)算執(zhí)行情況審計。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財資金使用效益，建立公共財制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對縣財局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價局進(jìn)行了審計。一共查出了財管理不規(guī)范資金萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：2009年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財體制穩(wěn)步推進(jìn)，財經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財依法聚財理財?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財財務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。

2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進(jìn)社會和諧。

一是2009年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣2009年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止2009年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3，554，元，已全額上劃市民局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高府投資效益。

隨著的深入和建設(shè)力度加大，投資審計越來越成為府節(jié)省財資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價的真實(shí)性以及財務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局立開展和組織審計中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了府相關(guān)策的出臺，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、府的好評。繼續(xù)開展對局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。

主義偉大旗幟，堅持走中國特色道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點(diǎn)”的方針，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化，強(qiáng)化監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計機(jī)關(guān)及縣委、府交辦的各項工作任務(wù)，力爭年終各項考核名次上升。

工作措施

一是深化財預(yù)算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、府的中心工作，以策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計，不斷提高財預(yù)決算審計水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。

二是加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計，確保財公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對重大投資項目的審計。加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項目的審計。擴(kuò)大審計范圍，揭露重大損失浪費(fèi)問題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設(shè)，提高財資金使用效益。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用;

四是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價體系，拓寬對干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評價干部提供重要依據(jù)，也為縣委、府選拔、任用干部提供決策服務(wù);

五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項目跟蹤審計的范圍，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，限度地發(fā)揮資金的投入效率。

六是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步規(guī)范”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度，增加審計工作的透明度，擴(kuò)大審計影響，增強(qiáng)審計執(zhí)法能力;

七是加強(qiáng)對審計業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對《審計法》、《財違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行執(zhí)法水平;

八是加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開展工程建設(shè)項目審計所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

九是加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計項目質(zhì)量控制辦法，切實(shí)提高審計質(zhì)量控制水平，確保審計工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。建立錯案追究責(zé)任制，增強(qiáng)審計人員的責(zé)任意識，促進(jìn)依法審計，防范審計風(fēng)險;

十是加強(qiáng)廉建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉教育，提高審計人員執(zhí)行廉規(guī)定和“審計九不準(zhǔn)”的自覺性，為建立廉潔高效的審計機(jī)關(guān)、審計隊伍提供治保障。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇四

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作總體思路：

1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟(jì)合同審計等并重。

2、201x年審計工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。

二、201x年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作計劃如下：

1、完善審計內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，201x年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。

⑶通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：

通過對下屬企業(yè)201x年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過對201x年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計。

②在各項成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項目的竣工結(jié)算審計

近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。

三、依照_審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用_的原則，建立審計結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。

1、201x年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，201x年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從 了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過審計回訪，落實(shí)審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇五

一、加強(qiáng)細(xì)節(jié)管理，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣。

細(xì)節(jié)決定質(zhì)量，婦產(chǎn)科隨機(jī)性強(qiáng)，平時工作習(xí)慣差，做護(hù)士長忙于日常事務(wù)，疏于管理，xx年將把精力放在日常質(zhì)控工作，從小事抓起，將質(zhì)控工作貫穿于每日工作中，每周質(zhì)控一到兩項，形成規(guī)范，讓科室人員也在質(zhì)控中逐漸形成良好的習(xí)慣，減少懶散心理及應(yīng)付心理，真正從方便工作，方便管理為出發(fā)點(diǎn)。另外發(fā)揮質(zhì)控員及責(zé)任護(hù)士的作用，將一些日常質(zhì)控工作交給她們，提高大家參與意識，動員全科人員參與管理，有效提高自我管理意識，提高科室管理的效率。

二、規(guī)范業(yè)務(wù)查房，提高查房效果。

改變往年查房應(yīng)付的局面，由管床護(hù)士負(fù)責(zé)病歷選取，真正選取科室疑難病歷，書寫護(hù)理計劃，責(zé)任護(hù)士負(fù)責(zé)討論該病的疑、難點(diǎn)護(hù)理問題，集思廣義，提出解決問題的辦法，達(dá)到提高業(yè)務(wù)水平，解決護(hù)理問題的目的。同時，討論的過程也是學(xué)習(xí)的過程，學(xué)習(xí)?？萍膊〉闹R，規(guī)范?？萍膊∽o(hù)理常規(guī)，每規(guī)范一種?？萍膊?，便將此種疾病的護(hù)理常規(guī)應(yīng)用于日常工作，逐步提高護(hù)理工作的規(guī)范性。

三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高整體專業(yè)水平。

加強(qiáng)?？茦I(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)婦產(chǎn)科學(xué)，圍產(chǎn)期知識，新生兒復(fù)蘇，產(chǎn)科急癥護(hù)理及應(yīng)急程序，全科人員參與，大家輪流備課，每月一次。并進(jìn)行產(chǎn)科急證搶救演練，人人過關(guān)，提高應(yīng)急能力及專科護(hù)理水平。

四、設(shè)計使用?？平】到逃謨?，加強(qiáng)健康宣教工作。

設(shè)計?？平】到逃謨?，分為新生兒保健手冊，產(chǎn)褥期保健手冊和婦科疾病保健手冊，將保健知識以簡潔、明快的語言形式表達(dá)，設(shè)計清新的版面，吸引病人真正去了解知識。同時規(guī)范科室健教內(nèi)容，制作護(hù)理人員健教手冊，形成一體化健教內(nèi)容，科室備份，人人掌握，有效提高健康宣教工作。

五、申請護(hù)理科研項目，開展科研工作。

已申請護(hù)理科研項目：中藥貼敷促進(jìn)泌乳的效果觀察與研究。年內(nèi)全面開展效果觀察與研究，進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)分析，撰寫研究論文，上報申請材料。并要求全科參與科研項目，學(xué)習(xí)開展科研的知識，提高各類人員整體素質(zhì)及專業(yè)水平。

六、加強(qiáng)產(chǎn)房管理，完成日常各項工作及質(zhì)控工作。

產(chǎn)房管理是科室管理的薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)房交接及查對工作一直不能系統(tǒng)貫徹落實(shí)，xx年產(chǎn)房管理工作細(xì)化，每項工作指定一位負(fù)責(zé)人，小組長總負(fù)責(zé)全面質(zhì)控工作，全面提高產(chǎn)房的管理工作。同時加強(qiáng)院內(nèi)感染控制及監(jiān)測工作，完成各項護(hù)理質(zhì)量控制與管理。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇六

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作總體思路：

1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟(jì)合同審計等并重。

2、20__年審計工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。

二、20__年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作計劃如下：

1、完善審計內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20__年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)商活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)商活動正常運(yùn)行。

⑶通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費(fèi)用管理措施，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)

通過對下屬企業(yè)20__年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過對20__年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計。

②在各項成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項目的竣工結(jié)算審計

近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、付款進(jìn)行審計。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。

1、20__年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20__年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從 了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過審計回訪，落實(shí)審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇七

(一)進(jìn)一步深化財審計工作

財審計豎家審計機(jī)關(guān)的基本職責(zé)和永恒主題，做為府的職能部門，我們要充分發(fā)揮審計職能作用。當(dāng)前的財審計目標(biāo)是以財收支的真實(shí)性、合法性為基礎(chǔ)，以支出審計為重點(diǎn)，審計財資金支出和使用的效果、效率，進(jìn)一步完善財權(quán)力的監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)各部門依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理，提高財資金使用效益，不斷完善公共財體制的建立。加強(qiáng)對財預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，擴(kuò)大審計覆蓋面，堅持本級財預(yù)算審計與延伸審計相

結(jié)合，凡是有財收入上繳任務(wù)和使用財資金的單位都要納入審計范圍，確保財審計的深度與廣度。要加強(qiáng)部門預(yù)算、府采購、“收支兩條線”、府非稅收入、轉(zhuǎn)移支付等財措施執(zhí)行情況的審計。要通過不斷深化財審計，特別是對地稅、土地、農(nóng)電等幾個有較大財上繳任務(wù)的單位和對部分使用財資金數(shù)額較大單位的跟蹤、延伸審計，更進(jìn)一步查找和發(fā)現(xiàn)問題，強(qiáng)化審計執(zhí)法威力，加大對重大違紀(jì)違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，注重審計執(zhí)法效果，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督，促進(jìn)整改和糾正，加強(qiáng)部門協(xié)作并引入各種監(jiān)督力量和手段，加強(qiáng)審計情況的深層次分析與研究，為縣委府宏觀決策提供服務(wù)。

(二)加強(qiáng)府投資建設(shè)項目審計

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國家財對公共領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益擴(kuò)大，府投資建設(shè)項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性成為全社會普遍關(guān)注的問題。府投資建設(shè)項目的審計對規(guī)范建設(shè)資金使用，加強(qiáng)建設(shè)項目管理，促進(jìn)整頓建設(shè)筑市場秩序，提高投資效益起到了積極作用。我們積極探索府投資項目審計的新路子，不斷完善以國家審計機(jī)關(guān)為主，社會審計，內(nèi)部審計參與的工作格局，發(fā)揮國家審計的職能優(yōu)勢，社會審計的專業(yè)優(yōu)勢和內(nèi)部審計的知情

優(yōu)勢，加大審計力量，提高工作效率，重點(diǎn)審計工程招投標(biāo)程序、工程量不實(shí)和高估冒算工程造價等問題，有力地保障府投資效益的最大化，最大限度的為國家和地方府節(jié)約資金。全年要完成農(nóng)業(yè)綜合大樓、古郡博物館、縣醫(yī)院門診大樓等___個投資審計項目。

(三)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作對于加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，從源頭上預(yù)防和治理，促進(jìn)黨風(fēng)廉建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展，具有十分重要的作用。_年我局將堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新思路， 改進(jìn)方法，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作向更高層次、更高水平度發(fā)展。堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，要把對經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、策執(zhí)行權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、資金分配權(quán)的監(jiān)督，放在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的突出位置。要通過對被審計責(zé)任人在任期內(nèi)單位的財財務(wù)收支、固定資產(chǎn)增減、債權(quán)債務(wù)的增減以及重大經(jīng)濟(jì)活動的審計分析，重點(diǎn)分清被審計領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)有的主管責(zé)任和直接責(zé)任。

努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果的利用，更加科學(xué)地評價領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。不斷豐富和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的形式，繼續(xù)開展任中和離任審計，探索開展任前審計，將三種審計形式有機(jī)結(jié)合。要通過穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，加強(qiáng)對權(quán)力的制約和監(jiān)督，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，更好地促進(jìn)社會和諧發(fā)展。今年我們將根據(jù)縣任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的計劃和縣委組織部門的委托對套海鎮(zhèn)、司法局、發(fā)改局、交通局等___個單位的主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

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醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇八

20__年全縣醫(yī)院內(nèi)部審計工作堅持深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮醫(yī)院內(nèi)部審計作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項工作:

一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實(shí)發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。

二、運(yùn)用審計成果，加強(qiáng)對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位露出的問題，組織自查整改。

三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。

加強(qiáng)與審計機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進(jìn)審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計工作。

四、強(qiáng)化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計人員治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強(qiáng)審計人員治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計人員職業(yè)道德，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計職責(zé)。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇九

x年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會xx大會議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計法》、《_關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

x年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1、規(guī)范了審計工作流程，按照x年審計工作計劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項目的監(jiān)管。

2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

3、在審計部門單獨(dú)成立時，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

三、具體審計工作

1、參與后勤維修審計

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進(jìn)行審計，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參與財務(wù)收支審計

做好醫(yī)院財務(wù)賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計局對醫(yī)院x年財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，對存在的問題進(jìn)行了及時有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

3、參與各項招投標(biāo)工作審計

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。根據(jù)《政府采購管理辦法》要求，我科室切實(shí)加強(qiáng)了對單位采購活動的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)采購，進(jìn)一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個項目的招標(biāo)工作，我科室全程監(jiān)督，嚴(yán)肅招投標(biāo)紀(jì)律，較好地保證了招標(biāo)過程嚴(yán)格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進(jìn)行。為單位節(jié)約資金萬余元

4、參與物價審計

為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計

科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

四.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十

第一步：了解公司（包括關(guān)聯(lián)公司）基本情況

組織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況。了解的內(nèi)容主要有：

1、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。

2、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。

3、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。

4、會計制度是否建立健全；是否符合企業(yè)核算要求；會計核算是否規(guī)范；是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象；測量稅務(wù)風(fēng)險；存貨管理是否安全、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞；固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范；債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時處理；成本及費(fèi)用核算是否合理等。

5、經(jīng)營目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際；核定依據(jù)是什么；目標(biāo)是否明確；是否便于考核總現(xiàn)；實(shí)際執(zhí)行情況。

6、費(fèi)用預(yù)算的報審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。

7、大項投資及工程建設(shè)項目的基本情況；是否執(zhí)行招投標(biāo)制度；項目預(yù)算的審核情況；工程實(shí)施過程的了解；合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn)；審批權(quán)限了解；工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。

8、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰；了解核算辦法是否合理；

第二步：計劃從以下4方面體現(xiàn)和實(shí)施審計的監(jiān)督和管理職能：

1、在了解公司經(jīng)營、財務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：

對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進(jìn)行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問題和次要問題.

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十一

為使醫(yī)院發(fā)展更給力，更好的人民身體健康服務(wù)，結(jié)合自己的分管工作，擬確定以工作思路，即：一個主旨、兩創(chuàng)活動、三個文件、四項措施、五項任務(wù)，促進(jìn)醫(yī)院快速發(fā)展。

一個主旨

樹立以為病人和為臨床一線服務(wù)的主旨。自己分管工作是行政，分管科室是院辦、服務(wù)部、總務(wù)科、保衛(wèi)科，協(xié)助院長管理藥事和設(shè)備科，這些科室都是醫(yī)院的職能科室，既有管理職能又有服務(wù)職能，而服務(wù)病人、服務(wù)一線是主要工作職能，自己要積極協(xié)調(diào)各科室關(guān)系，深入一線、深入臨床，做好服務(wù)工作，做好保障工作，使醫(yī)院工作慣性運(yùn)行。

兩創(chuàng)活動

開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動和創(chuàng)新服務(wù)活動。創(chuàng)先爭優(yōu)活動是統(tǒng)領(lǐng)醫(yī)院工作的核心，要充分運(yùn)用創(chuàng)先爭優(yōu)活動，加強(qiáng)醫(yī)院的基層組織建設(shè)，發(fā)揮組織的堡壘作用和先鋒模范作用，開展“亮牌示崗”活動，通過亮作風(fēng)，模范亮業(yè)績，奉獻(xiàn)亮精神，強(qiáng)化“我的責(zé)任我負(fù)責(zé)”的責(zé)任意識，“我的崗位我示范”的帶頭意識。

樹立先鋒形象，使創(chuàng)先爭優(yōu)活動扎實(shí)開展。創(chuàng)新服務(wù)活動是提升服務(wù)質(zhì)量的有效載體，在今年工作的基礎(chǔ)上，確定明年為創(chuàng)新服務(wù)年，要明確創(chuàng)新服務(wù)的目標(biāo)、方法、步驟和效果，在“細(xì)”、“實(shí)”、“做”上下功夫，把創(chuàng)新服務(wù)和業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，將各項創(chuàng)新服務(wù)措施落實(shí)到具體實(shí)際操作和醫(yī)療護(hù)理行為中，讓群眾感受超值的服務(wù)。

三個文件

修訂《醫(yī)院工作制度》、《醫(yī)院工作人員職責(zé)》和《醫(yī)務(wù)人員服務(wù)行為規(guī)范》。醫(yī)院工作制度和工作人員職責(zé)是醫(yī)院的大法，是醫(yī)務(wù)人員工作的行為指南，醫(yī)院要以_醫(yī)管司修訂《全國醫(yī)院工作制度與人員崗位職責(zé)》為藍(lán)本，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，成立專門組織，抽調(diào)專業(yè)人員，研究修訂確定可行的醫(yī)院《全國醫(yī)院工作制度與人員崗位職責(zé)》，以規(guī)范醫(yī)務(wù)人員行為。

醫(yī)療服務(wù)是常抓不懈的工作，針對幾年來開展的服務(wù)細(xì)化、服務(wù)創(chuàng)新等工作情況，認(rèn)真總結(jié)和歸納醫(yī)院服務(wù)的各項措施的方法，從iso的服務(wù)操作指南到創(chuàng)新服務(wù)的410條，從醫(yī)務(wù)人員的衣表著裝語言禮儀到醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等，制定詳細(xì)可行的《醫(yī)務(wù)人員服務(wù)行為規(guī)范》，用此規(guī)范統(tǒng)一醫(yī)務(wù)人員的工作行為。

四項措施

科室多、類別多、分類細(xì)是醫(yī)院工作的特點(diǎn)，成立相應(yīng)組織或用現(xiàn)有人員，加大工作的督導(dǎo)檢查力度，克服布置多，檢查少;說的多，做的少的缺點(diǎn)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，靠前指揮，既當(dāng)指揮員又是戰(zhàn)斗員，工作身先士卒，推動工作開展;要發(fā)揮各級組織和團(tuán)員的作用，凝聚大家的智慧和力量。工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織是凝心聚力的有效組織，發(fā)揮先鋒模范作用。

五項任務(wù)

以內(nèi)科病房樓建設(shè)使用為依托，抓好環(huán)境建設(shè)。內(nèi)科病房樓預(yù)計x月份投入使用，依據(jù)工程進(jìn)度情況，做好工程質(zhì)量監(jiān)管、甲方供才采買和裝修裝飾等;做好院內(nèi)科室布局和科室搬家工作;做好醫(yī)院商務(wù)樓的勘察和設(shè)計工作;改造院內(nèi)停車場，為來院群眾提供溫馨的診療環(huán)境。以創(chuàng)新服務(wù)為主線，抓好服務(wù)質(zhì)量提升。完善細(xì)化創(chuàng)新服務(wù)措施，在細(xì)化、深化上下功夫，走出去，學(xué)習(xí)先進(jìn)醫(yī)院服務(wù)理念，請進(jìn)來，聘請專家來院講座，對幾年的重點(diǎn)投訴案例進(jìn)行分析，剖析患者不滿意的環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)意見，對醫(yī)療服務(wù)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，滿足群眾對醫(yī)院服務(wù)的需求。

各職能科室在服務(wù)臨床、服務(wù)一線的同時中，應(yīng)重點(diǎn)深入下去，做到腳勤、嘴勤和腦勤，強(qiáng)化科室管理，規(guī)范業(yè)務(wù)行為，爭取二甲復(fù)審取得好成績。以社會綜合治理為核心，抓好醫(yī)院軟秩序建設(shè)。醫(yī)院規(guī)模在擴(kuò)大，人員在增多，診療軟環(huán)境需進(jìn)一步提升，后勤保障重點(diǎn)加強(qiáng)，深入科室服務(wù)患者，聘請保安人員，優(yōu)化秩序，強(qiáng)化安全生產(chǎn)檢查督導(dǎo)，創(chuàng)建平安醫(yī)院、綠色醫(yī)院。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十二

20xx年，財務(wù)審計科全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化服務(wù)意識，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。具體工作中，我們應(yīng)該重點(diǎn)做好了以下幾點(diǎn)：

一、完善財務(wù)制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)。

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)管理制度，明確會計機(jī)構(gòu)、會計人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴(yán)格按照上級規(guī)定操作，確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。

二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管。

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差，底子較薄，債務(wù)比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴(yán)格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上，在進(jìn)行細(xì)化，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)省非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

三、確保重點(diǎn)支出，努力化解債務(wù)。

在支出安排上，按照預(yù)算進(jìn)度，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務(wù)的順序，確保全年重點(diǎn)支出的需要。

四、正視困難局面，積極爭取資金。

我單位，經(jīng)濟(jì)效益差，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我單位資金壓力非常大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力發(fā)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影，因此，當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供資金上的保證。

五、切實(shí)搞好服務(wù)，樹立良好形象

財務(wù)審計科是我單位的一個窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事，又熱情周到服務(wù)。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù)，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來，滿意而歸，樹立了良好的財務(wù)人員形象。

20xx年的工作，對于我單位的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務(wù)審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，恪守職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十三

一、指導(dǎo)思想

審計工作圍繞街道發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞街道中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全內(nèi)部審計規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為街道的發(fā)展提供有力保障。

二、年度工作目標(biāo)

圍繞街道全面建設(shè)這個中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，繼續(xù)做好財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項目審計，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計方法，努力提高審計工作質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)股份經(jīng)濟(jì)合作社集體資產(chǎn)、資源、資金監(jiān)管，推進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社財務(wù)規(guī)范管理，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

三、審計工作內(nèi)容

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能。

由街道內(nèi)審工作站牽頭，至少組織一次對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財務(wù)人員、民主理財小組人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的集中培訓(xùn)，主要就財經(jīng)紀(jì)律、農(nóng)村財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)知識等方面進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社財務(wù)人員、民主理財小組人員的業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范村級財務(wù)管理工作。

2、開展財務(wù)審計，建立長效機(jī)制。

根據(jù)街道實(shí)際情況，有計劃、有步驟地對部門和社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行財務(wù)收支審計、專項資金審計工作，不斷擴(kuò)大內(nèi)部審計工作的覆蓋面，建立長效監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督對嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的積極作用。

3、對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行審計。

根據(jù)農(nóng)村財務(wù)三年一輪審的內(nèi)審工作要求，結(jié)合今年街道社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社換屆情況，按照街道20__年內(nèi)審工作計劃，重點(diǎn)對蘆花、施家岙、吳家岙等16個股份經(jīng)濟(jì)合作社近3年村級財務(wù)收支、工程項目、財務(wù)管理情況開展財務(wù)審計。同時，針對社區(qū)、股份經(jīng)濟(jì)合作社黨支部換屆離任情況，適時開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，建立審計結(jié)果情況通報機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和整改，切實(shí)提高農(nóng)村財務(wù)審計監(jiān)督實(shí)效。

4、加強(qiáng)審計工作隊伍建設(shè)，做好信息交流和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

20__年各項內(nèi)審工作的開展，要在街道內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和街道紀(jì)工委的協(xié)調(diào)組織下，堅持以點(diǎn)帶面、突出重點(diǎn)，加大后續(xù)整改力度，不斷創(chuàng)新新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的審計工作的新思路、新方法、新舉措，建立健全事前、事中、事后審計監(jiān)督和問責(zé)工作機(jī)制，提高審計工作質(zhì)量。同時，要切實(shí)抓好內(nèi)審信息的收集和報送工作，開展審計案例分析調(diào)研，落實(shí)審計項目調(diào)研課題，積極組織內(nèi)審人員參加省、市各級內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升內(nèi)審業(yè)務(wù)工作水平，為促進(jìn)我街道內(nèi)審工作常態(tài)化、程序化、規(guī)范化水平而繼續(xù)努力。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十四

為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實(shí)際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。

一、年度審計工作目標(biāo)

年的內(nèi)部審計工作，以_三個代表_重要思想為指導(dǎo)，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進(jìn)服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點(diǎn)，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內(nèi)容

1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)等使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等財務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)審;

4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團(tuán)的財務(wù)收支進(jìn)行審計;

6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進(jìn)行。

審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)行審計。

五、有關(guān)資料的提供

1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類收費(fèi)的依據(jù)

4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關(guān)工作

學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。

醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃篇十五

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作思路

以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建工程審計，保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。

二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作計劃如下

1、以財務(wù)收支與預(yù)算審計為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善

⑴以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計。通過內(nèi)部審計加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)展開。

⑶完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計：

通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù)。

⑵針對性地開展專項審計

根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。

ⅳ程項目的竣工結(jié)算審計

近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

3、投資企業(yè)審計

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營與資產(chǎn)負(fù)債審計，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務(wù)等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。

1、20xx年審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實(shí)審計隊伍力量。

2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

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